檢查項(xiàng)目

序號(hào)

檢查內(nèi)容和要求

要求

安全組織機(jī)構(gòu)

1

公司建立安全組織機(jī)構(gòu)，有明晰的職責(zé)范圍，配備專(zhuān)兼職安全管理人員。

※

2

定期召開(kāi)安全生產(chǎn)會(huì)議，會(huì)上形成的決議和行動(dòng)計(jì)劃等，記錄在會(huì)議紀(jì)要。

※

安全生產(chǎn)責(zé)任制

3

公司建立有安全生產(chǎn)責(zé)任制，制訂公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)級(jí)各類(lèi)人員的崗位EHS責(zé)任清單，覆蓋全員。

※

4

通過(guò)簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)的形式，對(duì)崗位清單進(jìn)行了宣貫培訓(xùn)，各部門(mén)及各類(lèi)人員明白各自的安全責(zé)任。

安全制度建設(shè)

5

公司有健全的符合公司現(xiàn)狀的安全管理制度匯編，定期更新修訂，對(duì)內(nèi)容進(jìn)行了宣貫和培訓(xùn)。

※

雙重預(yù)防體系建設(shè)

6

公司建立有安全風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)隱患雙重預(yù)防機(jī)制。

※

7

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面排查，有危險(xiǎn)源辨識(shí)清單及控制措施。制定有風(fēng)險(xiǎn)告知牌、四色圖、風(fēng)險(xiǎn)比較圖、崗位明白卡、重大風(fēng)險(xiǎn)公告欄等警示標(biāo)示。

8

建立安全生產(chǎn)事故隱患管理標(biāo)準(zhǔn)，有隱患排查清單，對(duì)隱患分級(jí)管控，及時(shí)整改消除，并做好登記上報(bào)檔案管理。

※

安全教育培訓(xùn)

9

制訂了符合企業(yè)現(xiàn)狀的《安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)管理制度》，有年度培訓(xùn)計(jì)劃和方案。

※

10

新工經(jīng)三級(jí)安全教育培訓(xùn)，考試合格后方可上崗。培訓(xùn)學(xué)時(shí)達(dá)到要求，檔案齊全。操作崗位員工轉(zhuǎn)崗、離崗一年以上重新上崗者，應(yīng)進(jìn)行部門(mén)、班組級(jí)安全教育培訓(xùn)。

※

11

特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員必須參加國(guó)家規(guī)定培訓(xùn)，取得作業(yè)資格證方可上崗，并按時(shí)復(fù)審。

※

12

對(duì)相關(guān)方作業(yè)人員和臨時(shí)聘用人員進(jìn)行入場(chǎng)前的安全教育培訓(xùn)，確認(rèn)其資質(zhì)和能力符合作業(yè)要求后，方可允許上崗作業(yè)

安全檢查

13

制訂了適合公司現(xiàn)狀的安全檢查制度，制定有年度檢查計(jì)劃，有檢查標(biāo)準(zhǔn)，定期開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)安全檢查、季節(jié)性專(zhuān)項(xiàng)檢查、節(jié)假日專(zhuān)項(xiàng)檢查等。

※

14

檢查全覆蓋，建立隱患臺(tái)賬。發(fā)現(xiàn)隱患，按照五定原則及時(shí)整改，形成閉環(huán)管理。

※

應(yīng)急管理

15

建立書(shū)面安全生產(chǎn)綜合應(yīng)急預(yù)案并備案，覆蓋所有潛在緊急情況。有重大變更，預(yù)案實(shí)時(shí)更新并重新備案。

※

16

成立有應(yīng)急管理隊(duì)伍，成員有明確的任務(wù)和職責(zé)，成員熟悉應(yīng)急程序和工作要求。建立專(zhuān)業(yè)的維搶修隊(duì)伍，保證24小時(shí)值班制度

※

17

應(yīng)急物資及工器具配備到位，能夠滿(mǎn)足公司應(yīng)急救援需要。

※

18

定期組織應(yīng)急演練，每年至少執(zhí)行一次公司級(jí)的應(yīng)急預(yù)案演練，有演練方案，演練過(guò)程有記錄。

※

注：※號(hào)項(xiàng)為基本要求。

檢查項(xiàng)目

序號(hào)

檢查內(nèi)容和要求

要求

管網(wǎng)圖檔管理

1

建立有管網(wǎng)地理信息系統(tǒng)（GIS系統(tǒng)），能夠清晰顯示管網(wǎng)信息，數(shù)據(jù)應(yīng)及時(shí)更新?；蛴腥?xì)夤芫W(wǎng)現(xiàn)狀圖。

※

管線及附屬設(shè)施巡查

2

建立有管網(wǎng)綜合巡檢系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)巡線人員定位管理、巡線軌跡查詢(xún)、巡線工作開(kāi)展，隱患發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)上報(bào)及整治等跟蹤各種功能。

※

3

制定管線及附屬設(shè)施巡查的周期及工作計(jì)劃，有明確的巡查內(nèi)容，實(shí)施分片負(fù)責(zé)，巡查分區(qū)劃分合理，巡線各項(xiàng)工作制度健全，巡查計(jì)劃明確，覆蓋年度、月度、當(dāng)日，計(jì)劃應(yīng)包含管網(wǎng)長(zhǎng)度及明細(xì)、設(shè)施數(shù)量及明細(xì)、道路庭院具體位置等有效信息。

4

巡查人員勞保、工具配置齊全，包括安全帽、反光衣、手持機(jī)、最新版管網(wǎng)圖紙、檢漏儀、宣傳冊(cè)、記錄表等，員工熟悉工具使用方法。

※

5

巡查記錄填寫(xiě)包括巡查時(shí)間、巡查地點(diǎn)、檢查對(duì)象、檢查結(jié)果等有效信息，如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)具體了解現(xiàn)場(chǎng)情況，隱患分級(jí)分類(lèi)、及時(shí)上報(bào)、跟進(jìn)后期處理過(guò)程等。

※

6

建立巡查工作檢查機(jī)制，并定期檢查和記錄。

※

管線及附屬設(shè)施泄漏檢測(cè)

7

制定管線及附屬設(shè)施巡查的周期及工作計(jì)劃，有明確的檢測(cè)工作制度，檢測(cè)計(jì)劃明確，覆蓋年度、月度、當(dāng)日，計(jì)劃應(yīng)包含管網(wǎng)長(zhǎng)度及明細(xì)、設(shè)施數(shù)量及明細(xì)、道路庭院具體位置等有效信息。

※

8

檢測(cè)人員配置有可燃?xì)怏w泄漏檢測(cè)儀（PPM級(jí)），乙烷辨識(shí)分析儀、四合一檢測(cè)儀等檢測(cè)儀器設(shè)備。

9

檢測(cè)記錄填寫(xiě)包括檢測(cè)時(shí)間、檢測(cè)地點(diǎn)、對(duì)象、檢測(cè)結(jié)果等有效信息，如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)具體了解現(xiàn)場(chǎng)情況，隱患分級(jí)分類(lèi)、及時(shí)上報(bào)、跟進(jìn)后期處理過(guò)程等。

※

管網(wǎng)第三方破壞預(yù)防

10

巡查人員及時(shí)掌握燃?xì)夤艿乐苓吺┕ば畔ⅲM(jìn)行安全告知，現(xiàn)場(chǎng)在管道附近設(shè)置較為明顯的警示標(biāo)志，熟知施工進(jìn)度，必要時(shí)實(shí)施旁站監(jiān)護(hù)，保障施工現(xiàn)場(chǎng)管道安全。

※

立管、架空管道巡查維護(hù)

11

過(guò)橋過(guò)河管道需建立巡查、檢測(cè)、維護(hù)計(jì)劃并按照計(jì)劃開(kāi)展工作，過(guò)橋管固定支撐完好有效，燃?xì)夤艿婪栏癄顩r良好，容易被識(shí)別，如刷黃色漆、貼燃?xì)庾R(shí)別帶、噴燃?xì)庾謽拥?；管道無(wú)其它搭接纏繞、懸掛重物等，定期進(jìn)行防腐檢查或檢測(cè)，對(duì)破損處及時(shí)進(jìn)行防腐處理，作好記錄。

12

架空管道需建立巡查、檢測(cè)、維護(hù)計(jì)劃并按照計(jì)劃開(kāi)展工作，架空管道燃?xì)夤艿婪栏癄顩r良好，容易被識(shí)別，支撐良好，高層架空管設(shè)置了補(bǔ)償和減振措施，戶(hù)外鋁塑復(fù)合管應(yīng)設(shè)置保護(hù)措施，管道無(wú)其它搭接纏繞、懸掛重物等。

13

立管、架空管道近車(chē)道位置設(shè)置防護(hù)欄、防護(hù)裝等防撞裝置。

管網(wǎng)附屬設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)

14

制定有管網(wǎng)附屬設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)的相關(guān)管理制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，涵蓋調(diào)壓設(shè)施、過(guò)濾器、閥井、閥門(mén)、架空管等附屬設(shè)施。

15

制定有管網(wǎng)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，并按照計(jì)劃實(shí)施維保作業(yè)。

16

高壓、次高壓、市政中壓管網(wǎng)，道路上方安裝有警示貼等地面警示標(biāo)志。有明確的管線警示標(biāo)志設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，管線標(biāo)志若有丟失、損毀，應(yīng)及時(shí)修補(bǔ)。

※

17

建立有閥門(mén)（凝水缸等）維護(hù)保養(yǎng)臺(tái)賬，并對(duì)其進(jìn)行編號(hào)管理。對(duì)閥門(mén)編排檢查、維護(hù)計(jì)劃按照計(jì)劃實(shí)施，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理，記錄填寫(xiě)良好。

18

公司配備有四合一檢測(cè)儀、空氣呼吸機(jī)、三腳架、安全帶、防爆鼓風(fēng)機(jī)，在進(jìn)入閥井等受限空間作業(yè)時(shí)應(yīng)做好防護(hù)措施。

※

調(diào)壓設(shè)施管理

19

調(diào)壓設(shè)施外有適當(dāng)編號(hào)牌及VI標(biāo)識(shí)、“緊急搶險(xiǎn)電話”“嚴(yán)禁煙火”等標(biāo)示；調(diào)壓站應(yīng)清楚展示站名稱(chēng)并設(shè)有入站須知。

20

近車(chē)道旁的調(diào)壓設(shè)備設(shè)有防撞裝置，并保持完好，調(diào)壓設(shè)施應(yīng)上鎖，調(diào)壓箱（柜）下方基礎(chǔ)牢靠，回填夯實(shí)，無(wú)沉降、掏空等現(xiàn)象。

21

調(diào)壓站內(nèi)掛有相關(guān)安全操作規(guī)程及工藝流程圖；調(diào)壓站內(nèi)安全標(biāo)志狀況良好。

22

調(diào)壓設(shè)施儀表狀況良好，定期進(jìn)行校驗(yàn)，并在標(biāo)定有效范圍內(nèi)使用；安全裝置（緊急切斷、超壓放散等）配置適當(dāng)，保養(yǎng)狀況良好。

※

23

調(diào)壓站內(nèi)固定式泄漏警報(bào)儀狀況良好，在校驗(yàn)有效期內(nèi)，配置適當(dāng)；調(diào)壓站內(nèi)電氣設(shè)備按照防爆區(qū)設(shè)置，保養(yǎng)良好。

※

陰極保護(hù)管理

24

制定陰極保護(hù)管理制度（包含崗位職責(zé)、作業(yè)程序、計(jì)劃管理等），有相應(yīng)的陰極保護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，陰保人員熟悉相關(guān)內(nèi)容。

25

陰極保護(hù)站、檢查井（樁）狀況良好，受管道保護(hù)電位適于(-0.85~-1.20V)（相對(duì)于銅/硫酸銅參比電極）。

高壓管道管理

26

建立高壓管線重點(diǎn)部位臺(tái)賬，穿、跨越管道；管道出土、入土點(diǎn)；管道閥室、分輸點(diǎn)，管道敷設(shè)時(shí)位置較低點(diǎn)；事故后果嚴(yán)重區(qū)內(nèi)的管道，如穿過(guò)人員聚集區(qū)、穿越鐵路、重要河流（道路）管道；曾經(jīng)發(fā)生過(guò)泄漏以及搶險(xiǎn)搶修過(guò)的管道，地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生比較頻繁地區(qū)的管道；已經(jīng)出現(xiàn)嚴(yán)重腐蝕或其他危險(xiǎn)因素的管道。

※

27

制定高壓管線及附屬設(shè)施日常巡查計(jì)劃和施工監(jiān)護(hù)巡查計(jì)劃，明確巡查內(nèi)容、巡查人員。巡查計(jì)劃應(yīng)包含管道名稱(chēng)、長(zhǎng)度、位置、附屬設(shè)施名稱(chēng)及數(shù)量、第三方施工等有效信息。按照巡查計(jì)劃開(kāi)展工作。

28

制定高壓管線及附屬設(shè)施檢測(cè)計(jì)劃，明確不同類(lèi)型和狀態(tài)下的高壓管道及附屬設(shè)施的檢測(cè)周期、檢測(cè)范圍及檢測(cè)人員。檢測(cè)計(jì)劃還應(yīng)包含管道名稱(chēng)、長(zhǎng)度、位置、附屬設(shè)施名稱(chēng)及數(shù)量等有效信息。按照檢測(cè)計(jì)劃開(kāi)展檢測(cè)工作。

29

高壓和次高壓管道陰極保護(hù)系統(tǒng)應(yīng)全線覆蓋。

※

停氣、降壓、管道置換、通氣

30

停氣、降壓、置換、通氣相關(guān)作業(yè)應(yīng)制定施工方案，包括時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、工具設(shè)備數(shù)量、人員及職責(zé)、作業(yè)步驟、危險(xiǎn)源辨識(shí)及控制措施、應(yīng)急處置等，并按相關(guān)流程進(jìn)行審批。

※

31

需要停氣作業(yè)的，停氣前48小時(shí)發(fā)布《停氣通知》告知用戶(hù)，且停氣后不在夜間恢復(fù)居民用戶(hù)供氣。

※

32

作業(yè)記錄應(yīng)規(guī)范、完整，測(cè)量數(shù)據(jù)、分析符合相關(guān)要求（設(shè)備設(shè)施調(diào)試、啟閉操作，吹掃，氣體檢測(cè)，有氣密性試驗(yàn)等記錄），關(guān)鍵步驟無(wú)遺漏。

管網(wǎng)評(píng)估及老舊管網(wǎng)改造

33

建立管網(wǎng)數(shù)據(jù)臺(tái)賬，對(duì)敷設(shè)15年以上的中壓及高壓鋼質(zhì)管道開(kāi)展評(píng)估工作。

※

34

根據(jù)評(píng)估結(jié)果并結(jié)合運(yùn)行數(shù)據(jù)，制定老舊管網(wǎng)改造計(jì)劃，按照計(jì)劃推動(dòng)老舊管網(wǎng)改造。

35

停用、廢棄管道應(yīng)采用拆除、隔離、封堵、注水等安全措施，建立臺(tái)賬并及時(shí)更新相關(guān)信息。

鋼質(zhì)管道防腐層檢測(cè)

36

建立管網(wǎng)防腐層檢測(cè)制度，制定防腐層檢測(cè)計(jì)劃，并有效落實(shí)。

重大隱患管理

37

建立有管網(wǎng)隱患管理制度，有隱患分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和隱患處理流程。

※

38

建立管網(wǎng)隱患管理臺(tái)賬，及時(shí)跟進(jìn)隱患處置情況，定期分析隱患產(chǎn)生原因，提出整改和預(yù)防措施，形成閉環(huán)管理。

※

39

針對(duì)違章占?jí)海g距不足，電纜同溝等隱患，要積極協(xié)同政府部門(mén)推動(dòng)隱患整改，對(duì)暫時(shí)無(wú)法整改的隱患應(yīng)有跟進(jìn)，制定監(jiān)控措施，定期監(jiān)護(hù)。

應(yīng)急與事故管理

40

建立有搶維修工作制度，有搶險(xiǎn)隊(duì)伍及人員，并24小時(shí)值班。

※

41

設(shè)置有24小時(shí)應(yīng)急搶險(xiǎn)電話，配備有搶險(xiǎn)車(chē)、發(fā)電機(jī)、防爆照明燈、可燃?xì)怏w檢測(cè)儀、備品備件等應(yīng)急搶險(xiǎn)物資裝備。

※

42

組織開(kāi)展搶維修人員專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)，提升應(yīng)急能力。

43

制定有管網(wǎng)專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，包含應(yīng)急管理小組,小組各成員有明確的任務(wù)和職責(zé)，有完整、最新的通訊錄，預(yù)案有效宣貫和培訓(xùn)。

※

44

每年組織開(kāi)展管網(wǎng)應(yīng)急演練，評(píng)估演練過(guò)程，及時(shí)修訂完善預(yù)案。

※

45

建立有管網(wǎng)事故臺(tái)帳，事故處理依照“四不放過(guò)”原則，調(diào)查報(bào)告齊全，制定事故防范措施并有效落實(shí)。

※

注：※號(hào)項(xiàng)為基本要求。

檢查項(xiàng)目

序號(hào)

檢查內(nèi)容和要求

要求

安全檢查管理

1

有合理詳細(xì)的定期安全檢查計(jì)劃，每年為居民用戶(hù)、工商業(yè)用戶(hù)等提供1次安檢，為農(nóng)村煤改氣用戶(hù)提供2次安檢。

※

2

安檢人員穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品，按規(guī)程實(shí)施安檢，所配備檢漏儀、維修工具、安全宣傳單、到訪不遇單、宣傳標(biāo)貼等齊全。

※

3

安檢單內(nèi)容詳實(shí)，檢查項(xiàng)目應(yīng)涉及管道、閥門(mén)、計(jì)量儀表、用氣設(shè)備、用氣環(huán)境、泄漏檢測(cè)等內(nèi)容。

※

4

建立有安檢信息系統(tǒng)，通過(guò)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)計(jì)劃編排、人員定位管理，安檢隱患發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)上報(bào)及整治跟蹤等各種功能。

居民用戶(hù)安檢

5

在顯眼處張貼有安檢標(biāo)貼、警示、操作指示及緊急處理程序等標(biāo)貼。

※

6

安檢中應(yīng)對(duì)用戶(hù)進(jìn)行安全用氣宣傳，宣傳內(nèi)容包括安全用氣注意事項(xiàng)和應(yīng)急處置方法等。

※

7

用戶(hù)家中不存在不合格灶具（無(wú)熄火保護(hù)裝置）、危險(xiǎn)熱水器（直排式熱水器）、膠管老化、龜裂等隱患，安檢中發(fā)現(xiàn)的隱患告知用戶(hù)，由用戶(hù)進(jìn)行簽字確認(rèn)。

※

8

對(duì)未安檢到的用戶(hù)，應(yīng)粘貼“到訪不遇單”，關(guān)注“到訪不遇”用戶(hù)，針對(duì)長(zhǎng)期未安檢用戶(hù)采取措施。

※

工商業(yè)用戶(hù)安檢

9

在顯眼處張貼有安檢標(biāo)貼、警示、操作指示及緊急處理程序等標(biāo)貼。

※

10

燃具安裝位置具備通風(fēng)等安全條件，燃?xì)庠O(shè)施設(shè)在地下、半地下、密閉場(chǎng)所的應(yīng)滿(mǎn)足規(guī)范要求，加裝通風(fēng)設(shè)施、濃度檢測(cè)儀、聯(lián)動(dòng)電磁閥等。

※

11

管道天然氣、液化石油氣餐飲用戶(hù)安裝有可燃?xì)怏w泄漏報(bào)警裝置，在有效期內(nèi)。

12

用氣設(shè)備使用長(zhǎng)壽命軟管連接，軟管中間不得有接口；不存在氣源混用（天然氣和液化石油氣）現(xiàn)象；軟管上游與硬管的連接處應(yīng)設(shè)有閥門(mén)，非用氣時(shí)段閥門(mén)處于關(guān)閉狀態(tài)。

※

13

廢棄管道和設(shè)施應(yīng)給予拆除，停用管道或設(shè)施采取封堵、置換、標(biāo)識(shí)、定期檢查等措施處置。

14

定期對(duì)工商業(yè)用戶(hù)流量?jī)x表進(jìn)行維護(hù)，有維護(hù)記錄，且記錄與現(xiàn)場(chǎng)相符。

15

與工業(yè)用戶(hù)簽訂安全供用氣協(xié)議或在供氣合同中明確雙方安全管理責(zé)任。

※

客戶(hù)端安全隱患整改

16

對(duì)安檢發(fā)現(xiàn)的隱患及時(shí)發(fā)放隱患整改通知書(shū)給予客戶(hù)簽收，督促用戶(hù)整改。

※

17

針對(duì)工業(yè)用戶(hù)、商業(yè)用戶(hù)和居民用戶(hù)分別制定安全隱患分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行分級(jí)管理。

※

18

針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)隱患（嚴(yán)重隱患）應(yīng)采取特別的措施，如停氣、向主管部門(mén)報(bào)告?zhèn)浒傅?，確保高風(fēng)險(xiǎn)安全隱患得到及時(shí)整改。

※

新用戶(hù)通氣點(diǎn)火和停氣復(fù)供

19

有通氣點(diǎn)火相關(guān)管理制度，通氣點(diǎn)火前進(jìn)行首次安全檢查，檢查內(nèi)容包括室內(nèi)管道、連接管道、用氣環(huán)境、燃?xì)庠O(shè)施（灶具應(yīng)具備熄保功能，熱水器應(yīng)加裝煙道、長(zhǎng)壽命軟管）、氣密性檢查等內(nèi)容，符合通氣條件的進(jìn)行通氣，如實(shí)填寫(xiě)首檢單并由用戶(hù)簽字。

※

20

建立停氣及恢復(fù)供氣流程，維修人員掌握恢復(fù)供氣流程，并如實(shí)填寫(xiě)相關(guān)記錄。

※

搶險(xiǎn)搶修及應(yīng)急管理

21

建立搶險(xiǎn)搶修工作制度，有搶險(xiǎn)隊(duì)伍及人員，并24小時(shí)值班。

※

22

配備必要的搶險(xiǎn)搶修用車(chē)輛、檢測(cè)維修、備品備件等設(shè)備物資。

23

制訂有《客戶(hù)服務(wù)應(yīng)急預(yù)案》，包含應(yīng)急組織和成員，各成員有明確的任務(wù)和職責(zé)。

※

24

預(yù)案包含客戶(hù)燃?xì)庑孤?、爆炸及火?zāi)事故、窒息和中毒事故、燃?xì)夤?yīng)中斷等各類(lèi)事故應(yīng)急處理程序和措施。

※

25

每年至少執(zhí)行一次客戶(hù)應(yīng)急預(yù)案演練，有完善方案、演練過(guò)程及檢討評(píng)估等，當(dāng)有重大變更，預(yù)案實(shí)時(shí)更新。

※

客戶(hù)熱線

26

有統(tǒng)一對(duì)外公布的24小時(shí)客服熱線號(hào)碼。

※

27

熱線員工接受緊急處理程序（包括：燃?xì)庑孤⑷藛T中毒、恐嚇、火災(zāi)、爆炸等）培訓(xùn)，熟悉應(yīng)急處置程序。

28

接線電話有錄音系統(tǒng)，可以調(diào)取存儲(chǔ)時(shí)長(zhǎng)內(nèi)的電話錄音。

※

29

對(duì)搶修、搶險(xiǎn)工單要進(jìn)行跟進(jìn)，確保搶修、搶險(xiǎn)工單在規(guī)定時(shí)間內(nèi)得到妥善處置或控制險(xiǎn)情。

客戶(hù)宣傳、教育及培訓(xùn)

30

新用戶(hù)開(kāi)戶(hù)時(shí)向用戶(hù)發(fā)放用戶(hù)安全手冊(cè)及宣傳資料。

31

對(duì)安置區(qū)、回遷房、農(nóng)村燃?xì)庥脩?hù)開(kāi)展針對(duì)性的安全宣傳，提升安全用氣意識(shí)。

32

每年對(duì)工商用戶(hù)進(jìn)行安全用氣宣傳和培訓(xùn)。

綜合體管理

33

物業(yè)相關(guān)管理人員經(jīng)培訓(xùn)上崗，熟悉燃?xì)馓匦?、安全用氣知識(shí)、燃?xì)夤緹峋€電話、燃?xì)庹_使用方法，發(fā)生燃?xì)庑孤┦欠裰獣詰?yīng)急知識(shí)等。

34

與物業(yè)方協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，開(kāi)展綜合體商戶(hù)安全教育培訓(xùn)，用戶(hù)燃?xì)夤芾砣藛T應(yīng)熟悉燃?xì)獬ＷR(shí)及能知道如何聯(lián)系燃?xì)夤尽?/p>

35

每年開(kāi)展不少于2次安全檢查，重大節(jié)假日提前開(kāi)展檢查；安全檢查應(yīng)覆蓋綜合體的管道、調(diào)壓設(shè)施、用戶(hù)設(shè)備、中控室以及物業(yè)方的日常檢查記錄等。

※

36

室內(nèi)公共管道外觀良好，無(wú)銹蝕和損壞，無(wú)漏氣現(xiàn)象；泄漏報(bào)警裝置在有效期內(nèi)，能有效探測(cè)室內(nèi)管道燃?xì)庑孤蝗細(xì)夤艿啦坏梅笤O(shè)在衛(wèi)生間、易燃或易爆物資的倉(cāng)庫(kù)、有腐蝕性介質(zhì)的房間、發(fā)電間、配電間、變電室、不使用燃?xì)獾目照{(diào)機(jī)房、通風(fēng)機(jī)房、計(jì)算機(jī)房、電纜溝、暖氣溝、煙道和進(jìn)風(fēng)道、垃圾道、電梯井等地方。

37

發(fā)現(xiàn)的隱患應(yīng)記錄在綜合體隱患臺(tái)賬中，對(duì)發(fā)現(xiàn)的管理不符合項(xiàng)和綜合體現(xiàn)場(chǎng)隱患制定整改計(jì)劃，明確整改時(shí)限和責(zé)任人等管理要求并嚴(yán)格實(shí)施整改。

38

設(shè)置綜合體的專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，一體一案；應(yīng)急預(yù)案和專(zhuān)項(xiàng)程序中應(yīng)包含應(yīng)急組織、人員、職責(zé)，詳細(xì)的應(yīng)急步驟以及應(yīng)急聯(lián)絡(luò)方式等內(nèi)容。每年開(kāi)展一次綜合體的專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急演練，并對(duì)預(yù)案進(jìn)行修訂改進(jìn)。

※

注：※號(hào)項(xiàng)為基本要求。

檢查項(xiàng)目

序號(hào)

檢查內(nèi)容及要求

要求

相關(guān)方

管理

1

施工單位有“三證一照”即：安全生產(chǎn)許可證、資質(zhì)證書(shū)、法人代表資格證書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照：監(jiān)理單位有工程監(jiān)理資質(zhì)證書(shū)；設(shè)計(jì)單位有工程設(shè)計(jì)資質(zhì)證書(shū)，資質(zhì)等級(jí)許可范圍涵蓋所從事的燃?xì)夤こ獭?/p>

※

2

查看安全教育培訓(xùn)臺(tái)賬（涵蓋三級(jí)安全教育、入場(chǎng)前安全教育），培訓(xùn)學(xué)時(shí)達(dá)到要求，簽字齊全，考試合格上崗。

施工現(xiàn)場(chǎng)管理

3

檢查施工作業(yè)區(qū)是否配備滅火器材，器材是否完好，施工人員是否會(huì)進(jìn)行滅火操作。

※

4

管道堆放層數(shù)滿(mǎn)足要求，直管梯形或矩形堆放高度不超過(guò)1.5m,應(yīng)用軟質(zhì)材料將管道墊至距離地面30mm以上,最下層采取穩(wěn)管措施，嚴(yán)禁以墻、其他材料和設(shè)備作為管道堆放的側(cè)支撐體；PE管堆放應(yīng)覆蓋遮陽(yáng)物、避免暴曬、雨淋。

5

檢查登高作業(yè)、焊接作業(yè)、強(qiáng)度試驗(yàn)等重點(diǎn)區(qū)域和部位是否有現(xiàn)場(chǎng)安全警示標(biāo)識(shí)。

※

6

檢查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)人員個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品是否按要求進(jìn)行佩戴，例如：路面破碎機(jī)切割應(yīng)佩戴安全帽、口罩、手套；風(fēng)鎬作業(yè)應(yīng)佩戴護(hù)目鏡、口罩、安全帽、手套；電火花檢測(cè)應(yīng)佩戴高壓絕緣手套、穿絕緣靴。

7

現(xiàn)場(chǎng)檢查非開(kāi)挖工程作業(yè)人員資質(zhì)證書(shū)和作業(yè)記錄，作業(yè)人員清楚了解周邊比鄰管線情況。

8

現(xiàn)場(chǎng)檢查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)違章指揮、違章作業(yè)行為。

9

及時(shí)處理施工現(xiàn)場(chǎng)的垃圾、棄土等，采取措施減少施工噪音對(duì)周?chē)h(huán)境的影響做到文明施工。

10

施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置“五牌一圖”，即工程概況牌、管理人員名單及監(jiān)督電話牌、文明施工牌和施工現(xiàn)場(chǎng)平面圖。

※

11

工地四周設(shè)有護(hù)欄、警示標(biāo)志、夜間警示燈，有保證車(chē)輛、行人安全通行的措施。

※

應(yīng)急管理

12

制定工程施工專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，檢查工程施工專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，預(yù)案風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)是否到位、應(yīng)急程序是否符合實(shí)際情況、應(yīng)急處置措施是否滿(mǎn)足要求，當(dāng)內(nèi)外部發(fā)生變化后應(yīng)急預(yù)案是否及時(shí)更新。

※

13

定期開(kāi)展工程施工專(zhuān)項(xiàng)突發(fā)事故應(yīng)急演練。

注：※號(hào)項(xiàng)為基本要求。

檢查項(xiàng)目

序號(hào)

檢查內(nèi)容及要求

要求

人員持證管理

1

安全管理人員經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗。

※

2

從事場(chǎng)站特種設(shè)備操作類(lèi)作業(yè)應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門(mén)考核合格，取得國(guó)家統(tǒng)一格式的特種作業(yè)人員證書(shū)。根據(jù)《市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于特種設(shè)備行政許可有關(guān)事項(xiàng)的公告2019年第3號(hào)》相關(guān)規(guī)定，檢查場(chǎng)站特殊作業(yè)人員證照，有復(fù)訓(xùn)培訓(xùn)記錄，在有效期內(nèi)。例如特種設(shè)備安全管理負(fù)責(zé)人（A）、鍋爐（G）、快開(kāi)門(mén)式壓力容器操作（R1）等。

※

生產(chǎn)管理

3

制定不少于以下制度或規(guī)定：場(chǎng)站安全生產(chǎn)、安全自查、設(shè)備設(shè)施管理、交接班、壓力觀察及超差處置、外來(lái)人員接待與管理、基礎(chǔ)資料管理、保安管理、消防管理、隱患排查制度、場(chǎng)站變更制度。

※

4

制定不少于以下設(shè)備與業(yè)務(wù)的規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)：調(diào)壓器、過(guò)濾器、分離器、安全切斷閥、發(fā)電機(jī)、電（氣）動(dòng)閥門(mén)、消防水泵、流量計(jì)、燃?xì)饧映簟?/p>

5

泄漏報(bào)警系統(tǒng)，現(xiàn)場(chǎng)泄漏探頭高度符合要求，檢查泄漏報(bào)警裝置定期檢測(cè)記錄，在有效期內(nèi)，自檢正常報(bào)警。

※

6

工藝設(shè)備腐蝕檢查，站內(nèi)工藝管道、閥門(mén)、設(shè)備、設(shè)施保養(yǎng)良好。

7

泄漏檢查，配有防爆型ppm級(jí)燃?xì)鈾z測(cè)儀器和防爆照明。定期對(duì)場(chǎng)站重要部位和管道設(shè)備進(jìn)行泄漏檢測(cè)（含場(chǎng)站埋地管線），并有記錄。

※

8

隱患管理流程，檢查有隱患管理臺(tái)賬，且內(nèi)容完整，流程清晰。

※

9

員工作業(yè)規(guī)范，檢查員工勞保用品穿戴使用規(guī)范，按操作規(guī)程作業(yè)，全過(guò)程無(wú)不安全行為。

設(shè)備管理

10

配電柜、控制板上各顯示儀表及指示燈工作正常。

11

配電室有應(yīng)急照明。

12

配電柜間配置配置有絕緣膠墊、絕緣棒、絕緣靴和絕緣手套，狀況良好，定期送檢，并在有效期內(nèi)。

13

高壓電器設(shè)備設(shè)施有高壓電器預(yù)防性試驗(yàn)報(bào)告。

14

按照加臭裝置巡查要求進(jìn)行日常加臭裝置巡查，并按要求填寫(xiě)記錄。

15

配備齊全的四氫噻吩防護(hù)用品，員工會(huì)使用，作業(yè)時(shí)必須穿戴。

16

加臭劑存放點(diǎn)符合要求，有相應(yīng)的加臭劑應(yīng)急處理措施。

17

罐及附件無(wú)明顯銹蝕，安全標(biāo)識(shí)齊全、完整。

18

防雷、防靜電裝置狀況良好，接地裝置無(wú)損傷、腐蝕，連接牢固，配置適當(dāng)，每年兩次對(duì)防雷、防靜電裝置進(jìn)行檢測(cè)并有合格報(bào)告。

※

19

有泄漏報(bào)警儀、安全閥、壓力表臺(tái)賬及檢定證書(shū)，并在有效期內(nèi)有遠(yuǎn)傳監(jiān)控儀表臺(tái)賬及檢定證書(shū)如溫度、壓力、差壓、液位等變送器。

※

20

有特種設(shè)備臺(tái)賬及檢定報(bào)告：包括壓力容器、鍋爐等特種設(shè)備的清單，有效期內(nèi)的檢定報(bào)告。

21

特種防護(hù)用品臺(tái)帳及檢定合格標(biāo)志。

22

裝卸區(qū)與罐車(chē)停放位置之間設(shè)有防撞裝置，固定車(chē)位有明確標(biāo)識(shí)線。

23

卸料作業(yè)時(shí)，罐車(chē)輪胎前后放置合適三角木。裝卸作業(yè)時(shí)，車(chē)頭前設(shè)置裝卸車(chē)作業(yè)警示牌,并有專(zhuān)人監(jiān)護(hù)，司機(jī)不能離站。

24

卸車(chē)區(qū)裝卸低溫軟管的放置符合規(guī)定：裝卸結(jié)束后的低溫軟管處于自然伸縮狀態(tài)，放置合理，常溫下接口采取封堵措施。

25

裝卸車(chē)用導(dǎo)靜電接地線各連接處牢固，連接夾導(dǎo)電性能良好，無(wú)銹蝕、松動(dòng)現(xiàn)象。

應(yīng)急管理

26

建立場(chǎng)站應(yīng)急管理小組，小組各成員有明確的任務(wù)和職責(zé)。

※

27

有搶險(xiǎn)應(yīng)急器材配備及存放地點(diǎn)清單，應(yīng)急器材按規(guī)定或使用說(shuō)明書(shū)的要求定期進(jìn)行檢查、維護(hù)、保養(yǎng)或測(cè)試，有相應(yīng)記錄。例如阻燃服、空氣呼吸器、橡膠耐油手套、防爆照明等。

※

28

每年至少執(zhí)行一次場(chǎng)站應(yīng)急預(yù)案演習(xí)，有完善方案、演練過(guò)程及檢討等記錄。演練中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、內(nèi)外部人員、生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生重大變化時(shí)，及時(shí)更新預(yù)案。

※

消防管理

29

設(shè)置有入站須知、安全警示標(biāo)志、站區(qū)平面圖（含消防設(shè)備分布圖、疏散路線指示）、危險(xiǎn)源簡(jiǎn)介、應(yīng)急處理措施、應(yīng)急電話等展示。

※

30

醒目位置適當(dāng)張貼、懸掛、展示安全宣傳、消防警示標(biāo)語(yǔ)。

31

對(duì)場(chǎng)站配置的消防器進(jìn)行檢查，消防器材處于有效狀態(tài)。

※

注：※號(hào)項(xiàng)為基本要求。

檢查項(xiàng)目

序號(hào)

檢查內(nèi)容及要求

要求

基本情況

1

安全管理人員持有特種設(shè)備安全管理員證（A）。

※

2

特種作業(yè)人員持有氣瓶充裝（P）和移動(dòng)式壓力容器充裝（R2）

※

安全教育

3

查看三級(jí)安全教育培訓(xùn)臺(tái)賬，培訓(xùn)學(xué)時(shí)達(dá)到要求，簽字齊全，考試合格上崗。操作崗位轉(zhuǎn)崗以及離崗6個(gè)月以上員工，應(yīng)進(jìn)行部門(mén)、班組級(jí)安全教育培訓(xùn)，考試合格后上崗。

4

各崗位員工應(yīng)接受相關(guān)培訓(xùn)及操作訓(xùn)練。

※

生產(chǎn)管理

5

特種設(shè)備按規(guī)定辦理使用登記手續(xù)，特種設(shè)備及其安全附件按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn)，建立臺(tái)賬，檔案齊全。

※

6

防雷、防靜電裝置狀況良好，接地裝置無(wú)損傷、腐蝕，連接牢固，配置適當(dāng)，每年兩次對(duì)防雷、防靜電裝置進(jìn)行檢測(cè)并有合格報(bào)告。

※

7

配有防爆型燃?xì)鈾z測(cè)儀器和防爆照明。

※

8

建立隱患登記管理臺(tái)賬，對(duì)隱患及時(shí)上報(bào)，確定整改措施、期限及負(fù)責(zé)人。

※

設(shè)備管理

9

裝卸區(qū)與罐車(chē)停放位置之間設(shè)有防撞裝置，固定車(chē)位有明確標(biāo)識(shí)線。

※

10

卸車(chē)區(qū)設(shè)置的可燃?xì)怏w泄漏報(bào)警探頭,高度、距離合適，滅火器材配置數(shù)量足夠。

※

11

卸氣作業(yè)時(shí)，罐車(chē)輪胎前后放置合適三角枕木，靜電接地和車(chē)輛指示牌。

※

12

LNG卸車(chē)區(qū)裝卸低溫軟管的放置符合規(guī)定：裝卸結(jié)束后的低溫軟管處于自然伸縮狀態(tài)，放置合理，常溫下接口采取封堵措施。

13

裝卸車(chē)用導(dǎo)靜電接地線各連接處牢固，連接夾導(dǎo)電性能良好，無(wú)銹蝕、松動(dòng)現(xiàn)象。

※

14

壓縮機(jī)運(yùn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)正確，無(wú)跑冒滴漏。

15

加氣區(qū)域醒目位置設(shè)置安全警示標(biāo)識(shí)和警示牌。

※

16

加氣島與外來(lái)加氣車(chē)輛停放位置之間設(shè)有防撞裝置,且有明確警示線。

※

17

加氣機(jī)的加氣軟管上設(shè)拉斷閥，功能正常；有泄漏報(bào)警裝置，探頭高度符合要求，在校驗(yàn)有效期內(nèi)。

※

18

加氣機(jī)及輔助設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)良好，無(wú)腐蝕、泄漏，加氣機(jī)有質(zhì)監(jiān)局檢定記錄，在檢定周期內(nèi)。

19

加氣車(chē)輛進(jìn)站前無(wú)關(guān)人員在指定區(qū)域等待，充裝過(guò)程中，嚴(yán)禁車(chē)內(nèi)載人。

20

發(fā)電機(jī)房有噪聲防護(hù)警示標(biāo)示，配備防護(hù)用品。

21

配電室有應(yīng)急照明。

22

配電柜間配置有絕緣膠墊、絕緣棒、絕緣靴和絕緣手套，狀況良好，定期送檢。

※

23

發(fā)電機(jī)有定期測(cè)試記錄，現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試發(fā)電機(jī)正常運(yùn)作，輸出電壓穩(wěn)定。

24

發(fā)電機(jī)有排煙管道，且引出室外

25

安全閥外觀良好、有校驗(yàn)標(biāo)識(shí)及鉛封，安全閥的根部閥門(mén)處于開(kāi)啟狀況。

※

26

有防爆分區(qū)標(biāo)識(shí)，防爆區(qū)內(nèi)電氣設(shè)備符合防爆要求。

※

27

LNG儲(chǔ)罐、工藝管道、閥門(mén)保養(yǎng)良好，無(wú)明顯銹蝕，保溫措施良好。

應(yīng)急管理

28

有搶險(xiǎn)應(yīng)急器材配備及存放地點(diǎn)清單，與實(shí)際一致，滿(mǎn)足搶險(xiǎn)需要，且處于完好狀態(tài)。

※

29

每年至少執(zhí)行一次場(chǎng)站應(yīng)急預(yù)案演習(xí)，有完善方案、演練過(guò)程及檢討等記錄。演練中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、內(nèi)外部人員、生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生重大變化時(shí)，及時(shí)更新預(yù)案。

※

消防管理

30

設(shè)置有入站須知、安全警示標(biāo)志、站區(qū)平面圖（含消防設(shè)備分布圖、疏散路線指示）、危險(xiǎn)源簡(jiǎn)介、應(yīng)急處理措施、應(yīng)急電話等展示。

※

31

適當(dāng)張貼安全宣傳標(biāo)語(yǔ)，醒目位置寫(xiě)明類(lèi)似“消防重地，嚴(yán)禁煙火”等標(biāo)語(yǔ)

※

32

消防通道保持暢通，24小時(shí)值班室、配電間等關(guān)鍵位置，應(yīng)急照明設(shè)置合理，放電及檢查記錄完好

※

33

對(duì)場(chǎng)站配置的消防器進(jìn)行檢查，消防器材處于有效狀態(tài)。

※

注：※號(hào)項(xiàng)為基本要求。

檢查項(xiàng)目

序號(hào)

檢查內(nèi)容

要求

證照資質(zhì)

1

有主管部門(mén)核發(fā)的并在有效期內(nèi)的燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可證。

※

2

從業(yè)人員持有在有效期內(nèi)的燃?xì)鈴臉I(yè)資格證書(shū)。

安全管理

3

設(shè)置有健全的安全管理機(jī)構(gòu)。

※

4

有安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全檢查、維護(hù)檢修、防火防爆、隱患排查治理、安全教育培訓(xùn)、入戶(hù)安全檢查、巡回檢查、事故報(bào)告等安全管理制度。

※

5

有完善的安全操作規(guī)程。

※

應(yīng)急管理

6

有經(jīng)主管部門(mén)備案并在有效期內(nèi)的應(yīng)急救援預(yù)案。

※

雙重預(yù)防體系

7

有完善的雙重預(yù)防體系。

記錄

8

根據(jù)安全管理制度的要求，進(jìn)行安全檢查、隱患排查整改、安全教育培訓(xùn)、維護(hù)檢修、巡回檢查、入戶(hù)安檢等工作，并有各項(xiàng)記錄。

9

應(yīng)急預(yù)案定期進(jìn)行演練，并有演練記錄。

※

10

對(duì)工藝裝置定時(shí)巡檢，有巡檢記錄。

11

操作人員能履行充裝前和充裝后的檢查職責(zé)。

檢測(cè)檢驗(yàn)及評(píng)估

12

防雷、防靜電檢測(cè)在有效期內(nèi)。

※

13

壓力容器具備使用登記證，全面檢驗(yàn)報(bào)告在有效期內(nèi)。

※

14

所有安全閥經(jīng)校驗(yàn)，校驗(yàn)報(bào)告在有效期內(nèi)。

※

15

所有壓力表經(jīng)檢定，檢定證書(shū)在有效期內(nèi)。

※

16

所有可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警器經(jīng)檢定，檢定證書(shū)在有效期內(nèi)。

※

站區(qū)管理

17

生產(chǎn)區(qū)內(nèi)未種植油性植物，秋冬季節(jié)應(yīng)清除干枯易燃的植物，圍堰內(nèi)無(wú)綠化。

※

18

消防車(chē)道保持暢通。

※

19

站內(nèi)無(wú)違章搭建的建構(gòu)筑物。

※

20

入口和外墻有禁火、限速安全警示標(biāo)志，安全標(biāo)志醒目，無(wú)模糊、損壞現(xiàn)象。

※

21

除液化石油氣槽車(chē)和專(zhuān)用運(yùn)瓶車(chē)外，其他車(chē)輛確需進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)時(shí)有登記并安裝阻火器。

22

生產(chǎn)區(qū)除本站工作人員、槽車(chē)和專(zhuān)用運(yùn)瓶車(chē)駕駛員或押運(yùn)員外，不得有其他無(wú)關(guān)人員，外來(lái)人員確需進(jìn)入的，應(yīng)有登記，進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的人員穿防靜電工作服，嚴(yán)禁攜帶非防爆型電子設(shè)備和火種。

23

安裝有視頻監(jiān)控系統(tǒng)，視頻監(jiān)控功能覆蓋站區(qū)出入口和四周。

24

生產(chǎn)區(qū)和罐區(qū)入口處安裝有人體靜電消除裝置，進(jìn)站人員能按規(guī)定觸摸釋放人體靜電。

※

25

各崗位醒目位置懸掛崗位職責(zé)、操作規(guī)程和應(yīng)急處置措施。

※

儲(chǔ)罐區(qū)

26

設(shè)備和管道外表無(wú)明顯銹蝕現(xiàn)象。

27

每臺(tái)儲(chǔ)罐有壓力表，壓力表完好，壓力正常，在最高工作壓力處有紅線標(biāo)記，工作壓力不超過(guò)紅線標(biāo)記，且不超過(guò)1.6MPa，容積大于100m³的儲(chǔ)罐壓力有遠(yuǎn)傳和超限報(bào)警功能。

※

28

每臺(tái)儲(chǔ)罐有液位計(jì)，液位計(jì)完好，最高和最低液位有明顯標(biāo)記，液位處于最高和最低允許液位之間，容積大于100m³的儲(chǔ)罐液位有遠(yuǎn)傳和上、下限報(bào)警。

※

29

每臺(tái)儲(chǔ)罐有溫度計(jì)，溫度計(jì)完好，工作溫度不超過(guò)40℃。

30

法蘭連接緊密，無(wú)泄漏現(xiàn)象，少于5條螺栓的法蘭兩側(cè)有金屬跨接。

31

連接儲(chǔ)罐的各條管道上有清晰的流向標(biāo)識(shí)，閥門(mén)應(yīng)懸掛開(kāi)關(guān)狀態(tài)標(biāo)志牌。

※

32

儲(chǔ)罐鋼筋混凝土基礎(chǔ)無(wú)裂縫、剝蝕、崩塌現(xiàn)象。

33

儲(chǔ)罐接地線完好連接。

※

34

安裝有可燃?xì)怏w檢（探）測(cè)器。

※

35

電氣設(shè)施均應(yīng)防爆，且電纜和接線盒處無(wú)破損和孔隙。

36

鋼梯平臺(tái)穩(wěn)固，臨邊有欄桿，無(wú)銹蝕現(xiàn)象。

37

儲(chǔ)罐和管道安全閥上有檢驗(yàn)標(biāo)牌，且在檢驗(yàn)有效期內(nèi)，鉛封完好，安全閥與儲(chǔ)罐間的閥門(mén)全開(kāi)。

※

38

防液堤完好無(wú)孔洞，堤內(nèi)無(wú)積水和雜物，管道穿堤孔洞有套管且孔隙填實(shí)。

39

配備8kg手提滅火器，數(shù)量不少于儲(chǔ)罐臺(tái)數(shù)的2倍，分不同方位置于防液堤外。滅火器完好有效，有定期檢查記錄。

※

40

消防水帶、水槍、扳手等器材齊全完好，消防栓能正常開(kāi)啟，出水正常

※

烴泵區(qū)

41

烴泵工作正常，無(wú)異常響聲、部件過(guò)熱、液化石油氣泄漏及異常振動(dòng)等現(xiàn)象。

42

烴泵進(jìn)、出口管上有壓力表，壓力表完好，壓力正常，在最高工作壓力處有紅線標(biāo)記，工作壓力不超過(guò)紅線標(biāo)記。

43

安全閥上有檢驗(yàn)標(biāo)牌，且在檢驗(yàn)有效期內(nèi)，鉛封完好，安全閥與管道間的閥門(mén)全開(kāi)。

※

44

烴泵傳動(dòng)皮帶外側(cè)有防護(hù)罩，防護(hù)罩接地。

45

電氣設(shè)施均應(yīng)防爆，且電纜和接線盒處無(wú)破損和孔隙。

46

設(shè)備接地線完好連接。

※

47

烴泵進(jìn)、出、回流等管道上有清晰的流向標(biāo)識(shí)，閥門(mén)應(yīng)懸掛開(kāi)關(guān)狀態(tài)標(biāo)志牌。

※

48

每50㎡配備8kg手提滅火器2具，烴泵處于儲(chǔ)罐區(qū)內(nèi)時(shí)可以利用儲(chǔ)罐區(qū)滅火器。滅火器完好有效，有定期檢查記錄。

※

49

安裝有可燃?xì)怏w檢（探）測(cè)器，烴泵位于儲(chǔ)罐區(qū)時(shí)可利用儲(chǔ)罐區(qū)可燃?xì)怏w檢（探）測(cè)器。

※

50

穿墻管有套管，套管與管道間的孔隙用柔性材料填實(shí)，墻壁無(wú)震動(dòng)痕跡。

壓縮機(jī)間

51

壓縮機(jī)工作正常，無(wú)異常響聲、部件過(guò)熱、液化石油氣泄漏及異常振動(dòng)等現(xiàn)象。

52

壓縮機(jī)進(jìn)、出口管上有壓力表，壓力表完好，壓力正常，在最高工作壓力處有紅線標(biāo)記，工作壓力不超過(guò)紅線標(biāo)記。

53

壓縮機(jī)出口有安全閥，安全閥上有檢驗(yàn)標(biāo)牌，且在檢驗(yàn)有效期內(nèi)，鉛封完好。

※

54

壓縮機(jī)傳動(dòng)皮帶外側(cè)有防護(hù)罩，防護(hù)罩接地。

55

電氣設(shè)施均應(yīng)防爆，且電纜和接線盒處無(wú)破損和孔隙。

56

設(shè)備接地線完好連接。

※

57

至少配備8kg手提滅火器2具，滅火器完好有效，有定期檢查記錄。

※

58

安裝有可燃?xì)怏w檢（探）測(cè)器。

※

59

壓縮機(jī)間無(wú)其他可燃物及雜物堆放。

裝卸設(shè)備

60

地面有清晰的槽車(chē)停車(chē)位標(biāo)線，槽車(chē)在指定位置停放，無(wú)槽車(chē)庫(kù)的場(chǎng)站內(nèi)無(wú)槽車(chē)長(zhǎng)時(shí)間停放。

61

有靜電接電線，無(wú)銹蝕，裝卸時(shí)與槽車(chē)有效連接。

※

62

氣相和液相管上有壓力表，壓力表完好，壓力正常，在最高工作壓力處有紅線標(biāo)記，工作壓力不超過(guò)紅線標(biāo)記，且不超過(guò)1.6MPa。

※

63

氣、液相管上有清晰的流向標(biāo)識(shí)，閥門(mén)應(yīng)懸掛開(kāi)關(guān)狀態(tài)標(biāo)志牌。

※

64

至少配備8kg手提滅火器2具，滅火器完好有效，有定期檢查記錄。

※

灌裝區(qū)

65

充裝秤運(yùn)行平穩(wěn)，軟管完好無(wú)損，無(wú)裂紋，無(wú)泄漏現(xiàn)象。

※

66

充裝管線上有壓力表，壓力表完好，壓力正常，在最高工作壓力處有紅線標(biāo)記，工作壓力不超過(guò)紅線標(biāo)記。

※

67

電氣設(shè)施均應(yīng)防爆，且電纜和接線盒處無(wú)破損和孔隙。

68

設(shè)備接地線完好連接。

※

69

充裝管線上有清晰的流向標(biāo)識(shí)，充裝管線上的閥門(mén)應(yīng)懸掛開(kāi)關(guān)狀態(tài)標(biāo)志牌。

※

70

安裝有可燃?xì)怏w檢（探）測(cè)器。

※

71

灌裝區(qū)無(wú)其他可燃物及雜物堆放。

公用輔助設(shè)施

72

泵房?jī)?nèi)無(wú)雜物堆放，消防泵設(shè)有備用泵，泵進(jìn)、出口閥門(mén)全開(kāi)，可隨時(shí)啟動(dòng)，轉(zhuǎn)動(dòng)部件外有防護(hù)罩。

73

配電柜上有當(dāng)心觸電的警示標(biāo)志，至少配備兩具二氧化碳滅火器，有應(yīng)急照明，室內(nèi)無(wú)其他可燃雜物堆放。

瓶庫(kù)

74

電氣設(shè)施均應(yīng)防爆，且電纜和接線盒處無(wú)破損和孔隙。

75

瓶庫(kù)內(nèi)除液化石油氣鋼瓶外無(wú)其他無(wú)關(guān)雜物堆放。

鋼瓶存放

76

實(shí)瓶存量不超過(guò)供應(yīng)許可證上核準(zhǔn)的規(guī)模，三級(jí)站非營(yíng)業(yè)時(shí)間無(wú)人值守時(shí)未存實(shí)瓶。

77

在檢驗(yàn)有效期內(nèi)，漆色、字樣清晰，護(hù)罩、底座牢固，瓶體無(wú)鼓泡、燒痕、裂紋，角閥密閉無(wú)泄漏。

78

實(shí)瓶與空瓶分區(qū)存放，有明顯標(biāo)志，毗連建筑一側(cè)放空瓶。

79

鋼瓶直立擺放，15kg和15kg以下氣瓶碼放不超過(guò)兩層，50kg氣瓶單層碼放，并留有檢查通道。

※

注：※號(hào)項(xiàng)為基本要求。

單位名稱(chēng)：

排查時(shí)間：

序號(hào)

隱患內(nèi)容

整改措施

整改落實(shí)情況

完成時(shí)間

責(zé)任人

1

2

3

4

5

6

7

市、縣名稱(chēng)：

序號(hào)

重點(diǎn)檢查內(nèi)容

檢查情況

問(wèn)題描述

1

領(lǐng)導(dǎo)組織

組織機(jī)構(gòu)人員構(gòu)成是否合理

□是□否

是否能有效推動(dòng)工作開(kāi)展

□是□否

職責(zé)分工是否明確

□是□否

2

工作專(zhuān)班

人員配置結(jié)構(gòu)是否合理，應(yīng)包含行業(yè)管理部門(mén)及燃?xì)鈱?zhuān)業(yè)技術(shù)人員

□是□否

3

工作方案

排查整治重點(diǎn)是否明確全面

□是□否

工作措施是否到位

□是□否

責(zé)任分工是否明確

□是□否

完成時(shí)限要求是否明確

□是□否

4

動(dòng)員部署

是否進(jìn)行了有效全面的整體部署

□是□否

5

工作機(jī)制

是否建立行之有效的工作機(jī)制

□是□否

6

應(yīng)急預(yù)案

燃?xì)庵鞴懿块T(mén)應(yīng)急預(yù)案是否制定、評(píng)審、發(fā)布并定期演練

□是□否

7

對(duì)企業(yè)檢查

組織檢查的工作記錄

□有□無(wú)

開(kāi)列的整改通知及處罰情況

□有□無(wú)

8

省轄市對(duì)縣（市、區(qū)）檢查

組織檢查的工作記錄資料

□有□無(wú)

開(kāi)列的整改通知及處罰情況

□有□無(wú)

綜合評(píng)價(jià)：

檢查人員（簽名）：                  受檢單位負(fù)責(zé)人（簽名）：               檢查日期：       

企業(yè)名稱(chēng)：

序 號(hào)

重點(diǎn)檢查內(nèi)容

檢查情況

問(wèn)題描述

1

成立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)

□是□否

2

制定工作方案

□是□否

3

排查工作記錄資料

□有□無(wú)

4

建立安全隱患問(wèn)題臺(tái)賬

□是□否

5

制定整改事項(xiàng)清單

□是□否

6

制定未整改隱患安全保障措施

□是□否

綜合評(píng)價(jià)和意見(jiàn)建議：

檢查人員（簽名）：            受檢單位負(fù)責(zé)人（簽名）：                  檢查日期：       

企業(yè)名稱(chēng)：

序號(hào)

重點(diǎn)檢查內(nèi)容

檢查情況

問(wèn)題描述

1

地下燃?xì)夤芫W(wǎng)普查資料（燃?xì)夤芫W(wǎng)普查圖）

□有□無(wú)

2

地下燃?xì)夤芫W(wǎng)安全隱患標(biāo)示圖

□有□無(wú)

3

燃?xì)夤芫W(wǎng)安全隱患臺(tái)賬

□有□無(wú)

4

老舊管網(wǎng)統(tǒng)計(jì)表

□有□無(wú)

5

老舊管網(wǎng)改造計(jì)劃

□有□無(wú)

6

老舊管網(wǎng)運(yùn)行現(xiàn)狀及安全性評(píng)價(jià)資料

□有□無(wú)

7

燃?xì)夤芫W(wǎng)被違法占?jí)骸⑦`章搭蓋的統(tǒng)計(jì)表及整改情況

□有□無(wú)

8

燃?xì)夤芫W(wǎng)附近施工作業(yè)的安全保護(hù)方案及記錄

□有□無(wú)

9

管道周邊滑坡、泥石流、坍陷等地質(zhì)災(zāi)害防護(hù)方案及記錄

□有□無(wú)

10

燃?xì)夤芫W(wǎng)竣工驗(yàn)收備案情況

£□已備案             £□未備案

綜合評(píng)價(jià)、意見(jiàn)建議：

檢查人員（簽名）：                   受檢單位負(fù)責(zé)人（簽名）：             檢查日期：

市、縣名稱(chēng)：

序號(hào)

重點(diǎn)檢查內(nèi)容

檢查情況

問(wèn)題描述

1

城區(qū)管道燃?xì)饨?jīng)營(yíng)企業(yè)數(shù)量及名單

2

農(nóng)村管道燃?xì)饨?jīng)營(yíng)企業(yè)數(shù)量及名單

3

是否取得燃?xì)馓卦S經(jīng)營(yíng)權(quán)

□是□否

4

是否取得燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可證

□是□否

5

是否存在超范圍經(jīng)營(yíng)、超區(qū)域經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)象

□是□否

綜合評(píng)價(jià)、意見(jiàn)建議：

檢查人員（簽名）：                受檢單位負(fù)責(zé)人（簽名）：           檢查日期：

企業(yè)名稱(chēng)：

序號(hào)

重點(diǎn)檢查內(nèi)容

檢查情況

問(wèn)題描述

1

是否取得燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可證

□是□否

2

液化石油氣廠站工藝設(shè)施與外部建構(gòu)筑物間距

□滿(mǎn)足要求□不滿(mǎn)足

3

液化石油氣廠站工藝設(shè)施與內(nèi)部建構(gòu)筑物間距

□滿(mǎn)足要求□不滿(mǎn)足

4

液化石油氣廠站工藝設(shè)施及內(nèi)部建構(gòu)筑物布局是否滿(mǎn)足規(guī)范要求

□滿(mǎn)足要求□不滿(mǎn)足

5

消防設(shè)施是否滿(mǎn)足規(guī)范要求，運(yùn)行是否可靠

□是□否

6

站內(nèi)壓力容器、壓力管道是否取得特種設(shè)備使用許可證

□取得□未取得

7

液化石油氣廠站安全設(shè)施、設(shè)備配置是否滿(mǎn)足要求

□是□否

8

站內(nèi)防雷防靜電接地系統(tǒng)是否檢測(cè)合格

□是□否

9

站內(nèi)儀器、儀表、安全閥是否在檢驗(yàn)有效期內(nèi)

□是□否

10

站內(nèi)是否安裝燃?xì)鈾z測(cè)報(bào)警裝置且能可靠工作

□是□否

11

是否有設(shè)施安全巡查記錄

□是□否

12

應(yīng)急預(yù)案制定、評(píng)審、發(fā)布情況

□是□否

13

應(yīng)急救援預(yù)案定期演練記錄

□是□否

14

安全管理制度、操作規(guī)程制定情況

□是□否

15

是否有液化石油氣氣質(zhì)檢測(cè)報(bào)告

□是□否

16

自有鋼瓶統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬

□有□無(wú)

17

是否有液化石油氣瓶充裝記錄

□是□否

18

是否存在為非自有鋼瓶充裝情況

□是□否

19

是否存在為過(guò)期鋼瓶、到期未檢驗(yàn)鋼瓶充裝情況

□是□否

20

從業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格、持證上崗情況

□符合要求□不符合

綜合評(píng)價(jià)、意見(jiàn)建議：

檢查人員（簽名）：                受檢單位負(fù)責(zé)人（簽名）：                    檢查日期：

企業(yè)名稱(chēng)：

序號(hào)

重點(diǎn)檢查內(nèi)容

檢查情況

問(wèn)題描述

1

燃?xì)夤?yīng)廠站工藝設(shè)施與周邊建構(gòu)筑物間距

□滿(mǎn)足要求□不滿(mǎn)足

2

燃?xì)鈴S站工藝設(shè)施與內(nèi)部建構(gòu)筑物間距

□滿(mǎn)足要求□不滿(mǎn)足

3

消防設(shè)施是否滿(mǎn)足規(guī)范要求，運(yùn)行是否可靠

□是□否

4

站內(nèi)壓力容器、壓力管道是否取得特種設(shè)備使用許可證

□取得□未取得

5

燃?xì)鈴S站安全設(shè)施、設(shè)備配置是否滿(mǎn)足要求

□是□否

6

站內(nèi)防雷防靜電接地系統(tǒng)是否檢測(cè)合格

□是□否

7

站內(nèi)儀器、儀表、安全閥是否在檢驗(yàn)有效期內(nèi)

□是□否

8

站內(nèi)是否安裝燃?xì)鈾z測(cè)報(bào)警裝置且能可靠工作

□是□否

9

是否有設(shè)施安全巡查記錄

□是□否

10

應(yīng)急預(yù)案制定、評(píng)審、發(fā)布情況

□是□否

11

應(yīng)急救援預(yù)案定期演練記錄

□有□無(wú)

12

安全管理制度、操作規(guī)程制定情況

□有□無(wú)

13

從業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格、持證上崗情況

□符合要求□不符合要求

綜合評(píng)價(jià)、意見(jiàn)建議：

檢查人員（簽名）：             受檢單位負(fù)責(zé)人（簽名）：                  檢查日期：

市、縣名稱(chēng)：

序號(hào)

重點(diǎn)檢查內(nèi)容

問(wèn)題描述

1

大型商業(yè)綜合體用氣場(chǎng)所、餐飲業(yè)用戶(hù)的燃?xì)饩摺⑦B接軟管、計(jì)量設(shè)施、調(diào)壓設(shè)施和燃?xì)庑孤秷?bào)警裝置、切斷設(shè)施等設(shè)施安全隱患排查及整治情況

2

居民用戶(hù)的燃?xì)饩摺⑦B接軟管、計(jì)量設(shè)施等安全隱患排查及整治情況

3

農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、農(nóng)村集貿(mào)市場(chǎng)等人員密集場(chǎng)所燃?xì)饩?、連接軟管、計(jì)量設(shè)施、調(diào)壓設(shè)施和燃?xì)庑孤秷?bào)警裝置、切斷設(shè)施等設(shè)施安全隱患排查及整治情況

4

老舊小區(qū)燃?xì)夤艿?、調(diào)壓設(shè)施安全隱患排查及整治情況

5

安全用氣知識(shí)宣傳情況

綜合評(píng)價(jià)、意見(jiàn)建議：

檢查人員（簽名）：                      受檢單位負(fù)責(zé)人（簽名）：                     檢查日期：